Aangifte Unie-regeling (OneStopShop): mutatievenster aangifteregel
Financieel > Aangiften > Aangifte Unie-regeling (OneStopShop) > Wijzigen/Toevoegen aangifteregel
In dit venster kun je aangifteregels handmatig toevoegen of van een bestaande regel enkele instellingen wijzigen.
Foutmelding na export of verzenden aangifte:
Oplossing: Vul in de rubriek 'Landcode vanuit' een waarde in.
-
Wij raden je aan deze waarde in te vullen bij de BTW-code zelf en dan de aangifte opnieuw te vullen
-
Wanneer dat niet mogelijk is, omdat de BTW-code in gebruik is bij 'Levering vanuit' andere EU-landen, splits dan deze regel en geef per regel de juiste bedragen en landcodes in.
NB. Houdt er rekening mee dat als je in een volgende periode ook correcties laat vullen, deze aanpassingen door KING ook weer gecorrigeerd worden: deze moet je dan zelf uit de correcties verwijderen.
BTW-code
Kies de juiste BTW-code
Jaar / Tijdvak (bij tab Correcties/aangifteregel)
Omzetbedrag aangifte
Geef het omzetbedrag van de levering in.
BTW-bedrag aangifte
Geef het BTW-bedrag op van de levering.
-
Dit bedrag mag alleen negatief zijn op de regels in de tab Correcties.
-
Perioderegels moeten altijd positief zijn.
-
Creditnota’s worden bij de Aangifte Unie-regeling niet gezien als nieuw financieel feit, maar als een correctie op een eerdere nota, en dus ook als correctie op een eerdere aangifte.
-
KING ERP kan deze creditnota’s niet automatisch splitsen en koppelen aan de periode waarin de originele nota is verzonden en saldeert het totaal aan nota’s en creditnota’s per BTW-code.
-
Indien dit voor een BTW-code tot een negatief bedrag leidt, kun je deze regel verwijderen en opnemen bij de correcties voor het juiste kwartaal.
-
Levering aan
Geef de Landcode aan voor de 'Levering aan'.
Tariefsoort
Hier wordt aangegeven of de btw van deze Tariefsoort gekoppeld is aan het ‘Algemene of Verlaagde’ btw-tarief.
Prestatiesoort
Geef aan of de levering te maken heeft met de levering van Goederen of Diensten.
Levering vanuit
Geef aan of de levering vanuit 'Eigen land (MSID)' of 'Ander EU-land (MSEST)' plaats vind.
Landcode vanuit
Nb. de Landcode is alleen zichtbaar als er bij 'Levering vanuit' de waarde 'Ander EU-land (MSEST)' is ingevuld.
Bij Toevoegen regel: geef de landcode in voor de 'Levering vanuit...land'.
Naar Aangifte Unie-regeling (OneStopShop)
Zie ook