Invoeren Inkoopfacturen
Voorraad > Inkoopfacturen > Wijzigen/Toevoegen inkoopfacturen

Betalingsconditie, de betalingsconditie van de betreffende inkoopfactuur.

Valuta, de valuta waarin de inkoopfactuur wordt geboekt.

Factuurdatum, de factuurdatum van de bijbehorende inkoopfactuur.

Vervaldatum, de vervaldatum van de bijbehorende inkoopfactuur

Betalingskenmerk, kenmerk ten behoeve van de boeking van de inkoopfactuur, zie bij Vaste gegevens inkopen, tab Ontvangsten voor instelling.

Referentienummer wordt gebruikt om de tussenrekening op te boeken. Dit dient hetzelfde referentienummer te zijn als waarvoor de magazijnontvangst op de tussenrekening wordt/is geboekt.

Bovenin het overzicht van de inkooporderregels

Onder de inkooporderregels staan de specifieke details van de geselecteerde orderregel.

• Rgl., het volgnummer van de inkooporderregel.

• Soort, artikel-, tariefregel of tekstblok.

• Artikel/Tarief/Tekstblok, het artikelnummer, tariefcode of tekstblokcode.

  NB. tarieven worden niet bij de magazijnontvangst geboekt, maar alleen bij de inkoopfactuur.
  

• Artikelnr. Lev., het artikelnummer bij de leverancier;

• EAN-code artikel, de default-EAN-code van het artikel;

• Partijnummer, alleen met de optie Partijenregistratie en bij een partijregistrerend artikel.

• Omschrijving, van het artikel, tarief of tekstblok.

• Aantal in inkoopeenheden, het aantal van dit artikel in inkoopeenheden.

• Inkoopeenheid, de betreffende inkoopeenheid van het artikel.

• Aantal in voorraadeenheden, het aantal van dit artikel in voorraadeenheden.

• Voorraadeenheid, de eenheid waarin de voorraad van het artikel wordt bijgehouden.

• Inkoopprijs_xxx, de inkoopprijs in de valuta per eenheid.

• Inkoopprijs per, aantal eenheden waarvoor de inkoopprijs geldt.

• Kortingsbedrag

• Kortingspercentage

• BTW-code, de BTW-code.

• BTW-perc., het BTW-percentage.

• Regeltotaal_xxx, het regeltotaal in de basisvaluta.

• Referentienummer, dit nummer wordt gebruikt om de tussenrekening op te boeken. Dit dient hetzelfde referentienummer te zijn als waarvoor de magazijnontvangst van het artikel op de tussenrekening wordt/is geboekt.+

• BTW-Blok: Het BTW-blok toont per BTW-code het totale BTW bedrag dat berekend is op basis van de ingevoerde factuurregels.
  Het vinkje bij 'automatisch' zal de BTW automatisch berekenen. Als je dit uitvinkt kun je per BTW code de gegevens wijzigen zodat die overeenkomen met de ontvangen factuur

Tab Omschrijving

De default-waarde is de 'Artikelomschrijving' zoals ingegeven bij de leverancier bij de inkoopeenheid van het artikel.
Aanvullingen of wijzigingen kunnen met de rechtermuisknop versneld worden ingegeven: met F8 wordt de artikelomschrijving-inkoopeenheid van de leverancier overgenomen. Met F9 de interne omschrijving bij het artikel.

Als deze tekst wordt gewijzigd, geldt die wijziging alleen voor deze inkooporderregel. In de artikel-, tarief- of tekstblokgegevens wordt dus niets aangepast.

Bij een tekstregel zonder tekstblok kan hier tekst worden ingegeven. De overige invoervelden zijn bij een tekstregel niet van toepassing.

Tab Prijsinformatie

Zoals bij het artikel/inkoop/leverancier bij de prijzen is ingegeven.

Echter: bij een staffel wordt de korting berekend op het moment dat het aantal wordt gewijzigd. De korting kan dus alleen een percentage of een bedrag per 'Inkoopprijs per' in de valuta van de factuur zijn.

Knoppen:

Info ontvangsten, het zoekvenster van de Historische magazijnontvangsten wordt hiermee geopend. De inkoopfactuur kan hier worden aangevuld met een historische magazijnontvangst/directe levering.

Opslaan

Annuleren

Toevoegen, een nieuwe inkoopfactuurregel kan hiermee worden ingegeven.

Tussenvoegen, een nieuwe inkoopfactuurregel kan hiermee worden tussengevoegd.

Verwijderen, de geselecteerde inkoopfactuurregel kan hiermee worden verwijderd.

Hernummeren, de inkoopfactuurregels kunnen op een andere manier worden Haangepast dan de ingave volgorde, namelijk op volgorde van: regelnummer, artikel/tarief/tekstblok, artikelnummer leverancier, zoekcode, omschrijving, EAN-code, Referentienummer.

Op deze tabkaart wordt de status van de inkoopfactuur weergegeven:

• Goedgekeurd, indien de inkoopfactuur is goedgekeurd, met datum en gebruikerscode.

• Verwerkt, indien de inkoopfactuur is verwerkt, met datum en gebruikerscode.

Zie tevens Digitaal Archief Magazijnontvangsten

Deze tabkaart geeft een overzicht van de documenten en e-mails die op deze inkoopfactuur betrekking hebben en in King geregistreerd zijn via het Digitaal archief. Alleen met de optie Digitaal archief.

• Archiefstukken kunnen aan deze tabkaart worden toegevoegd via de knop Toevoegen rechts op deze tabkaart.
• Met de knop 'Is factuur' geef je aan dat dit archiefstuk de factuur is of bevat.

Van elk document worden de volgende gegevens getoond:

• Factuur, het archiefstuk van de inkoopfactuur. Bij het verwerken van deze inkoopfactuur wordt dit archiefstuk aan de journaalregels gekoppeld.
• Code, de digitale-archiefsoort van het document
• Volgnummer, van het archiefstuk;
• Datum document
• Aangemaakt door
• Aangemaakt op
• Interne code
• Externe code
• Verwerking, het programma waarin het document moet worden verwerkt, bijvoorbeeld 'Invoeren journaalposten'.
• Afgehandeld, een vinkje geeft aan dat het document volledig is afgehandeld;
• Opmerking, extra info omtrent dit digitaal archiefstuk. De default kan worden ingesteld in de Archiefsoort.