Aangifte Unie-regeling (OneStopShop): Correcties
Financieel > Aangiften > Aangifte Unie-regeling (OneStopShop) > tab Correcties

Het gaat hier alleen om correcties op Aangifte Unie-regeling (OneStopShop).

Werkwijze

  • De leveringen en diensten worden door King bijgehouden bij de facturering.

  • King vergelijkt deze cijfers met de bedragen in aangiften over vorige tijdvakken en berekent op die manier de correcties.

  • Vervolgens kun je via de knop Wijzigen de berekende bedragen waar nodig aanpassen.

Foutmelding na export of verzenden aangifte:

Oplossing: Vul in de rubriek 'Landcode vanuit' een waarde in.

  • Wij raden je aan deze waarde in te vullen bij de BTW-code zelf en dan de aangifte opnieuw te vullen

  • Wanneer dat niet mogelijk is, omdat de BTW-code in gebruik is bij 'Levering vanuit' andere EU-landen, splits dan deze regel en geef per regel de juiste bedragen en landcodes in.

NB. Houdt er rekening mee dat als je in een volgende periode ook correcties laat vullen, deze aanpassingen door KING ook weer gecorrigeerd worden: deze moet je dan zelf uit de correcties verwijderen.

Kolommen

Per debiteur worden per BTW-nummer de volgende gegevens bijgehouden:

  • BTW-code

  • Levering aan.

  • Correctie jaar.

  • Correctie tijdvak.

  • Tariefsoort.

  • Prestatiesoort.

  • Levering vanuit.

  • Landcode vanuit, deze rubriek is verplicht bij levering vanuit een MSEST (buitenlandse locatie).
    Je wordt geadviseerd deze in te vullen bij de BTW-codes, voordat de aangifte kan worden verzonden of geëxporteerd.

  • Omzetbedrag (berekend).

  • BTW-bedrag (berekend).

  • Omzetbedrag (andere aangifte).

  • BTW-bedrag (andere aangifte).

  • Omzetbedrag (aangifte).

  • BTW-bedrag (aangifte).

  • BTW-percentage.

  • Verschil, hier staat (automatisch) een vinkje, als het 'BTW-bedrag (aangifte)' niet overeenkomt met het 'BTW-percentage' t.o.v. 'Omzetbedrag (aangifte)'.

Knoppen

Knoppen onder:

  • Wijzigen, hiermee kunnen achteraf de OB-nummers, contactpersoon en het telefoonnummer gewijzigd worden.

  • Toevoegen, een nieuwe aangifte wordt toegevoegd, de bestaande wordt automatisch opgeslagen.

  • Verwijderen, de geselecteerde aangifte wordt verwijderd.

  • Vul uit admin., via het venster Aangifte Unie-regeling vullen o.b.v. administratie kun je de aangifte o.b.v. de gegevens in de administratie overnemen.

  • Verzenden, als de aangiftebedragen op de tabkaarten correct zijn, dan kun je met deze knop de aangifte naar de Belastingdienst versturen.
    In de tabkaart Statusoverzicht kun je zien of de verzending gelukt is.

  • Exporteren, hiermee kan deze aangifte worden geëxporteerd naar een XBRL/SBR instance document.
    Dit XBRL/SBR-bestand is hetzelfde bestand wat wordt verstuurd met 'Verzenden'.

  • Sluiten

 

Naar Aangifte Unie-regeling (OneStopShop)

 

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook