Betalingscondities
Stamgegevens > Betalingscondities > knop Wijzigen/Toevoegen

Aan elke debiteur / verkoopfactuur kan een betalingsconditie worden gekoppeld.

NB. Voor de inkoopfacturen kun je de betalingskorting/kredietbeperking handmatig aanpassen, kijk bij 'Gegevens betalingsvoorstel > 'Wijzigen betaling'.

 

  • De betalingsconditie bepaalt de betalingstermijn van de debiteur en de vervaldatum van zijn facturen .

  • Ook wordt hiermee bepaald of er betalingskorting verleend wordt of dat er kredietbeperking wordt berekend .

  • De tekst die bij de betalingsconditie hoort, bijvoorbeeld '14 werkdagen na factuurdatum’, kan per taalcode worden ingevoerd.

  • Op de factuur kan dus de betalingsconditie komen in de taal van de debiteur.

 

Per betalingsconditie kunnen de volgende gegevens worden bijgehouden:

Nummer
Omschrijving

Het nummer moet uniek zijn. De omschrijving van de betalingsconditie is voor intern gebruik. De omschrijving die op de factuur wordt afgedrukt kan worden vastgelegd bij Tekst op factuur en/of Extra tekst.

Betalingstermijn factuur

  • contant, met C.

  • voor einde maand, met V.

  • dagen na factuurdatum, hier dient het aantal dagen te worden ingevuld invullen (maximaal 3 cijfers), gevolgd door D.

  • werkdagen na factuurdatum, hier dient het aantal werkdagen te worden ingegeven (maximaal 3 cijfers), gevolgd door W.
    Werkdagen zijn maandag t/m vrijdag. Bij deze keuze wordt geen rekening gehouden     met eventuele feestdagen.

  • maanden na einde maand, hier dient het aantal maanden te worden ingevuld (maximaal 3 cijfers), gevolgd door M.

Soort factuur

  • standaardfactuur, dit is een ‘gewone’ factuur zonder betalingskorting of kredietbeperking.

  • factuur met kredietbeperking, het percentage van de kredietbeperking moet worden ingevoerd en de grootboekrekening waarop de kredietbeperking geboekt moet worden. Vanaf versie Factureren.

  • factuur met betalingskorting, het percentage van de betalingskorting moet hier worden ingegeven en de grootboekrekening waarop de betalingskorting geboekt moet worden. Vanaf versie Factureren.

  • factuur via automatische incasso, de factuur wordt geïncasseerd via automatische incasso. Alleen met de optie Automatische incasso.

Bij een bestaande betalingsconditie is de Soort factuur alleen te wijzigen wanneer deze betalingsconditie niet in een verkooporder voorkomt.

Standaard gefiatteerd

Geef hier aan of openstaande posten met deze betalingsconditie standaard gefiatteerd moeten zijn. Dit betreft facturen van crediteuren en creditnota's van debiteuren.

 

De overige gegevens zijn ondergebracht in de volgende tabkaarten:

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook