Aangifte intracommunautaire prestaties
Financieel > Aangiften > Aangifte intracommunautaire prestaties, Wijzigen/Toevoegen

Met dit programma kan de aangifte Intracommunautaire Prestaties (ICP) worden opgesteld en eventueel worden verzonden.

De bedragen worden berekend door King, deze kunnen waar nodig nog worden aangepast.

Het programma is onderdeel van de optie ICP-aangifte / Omzet per debiteur per BTW-rekening.

 

De algemene gegevens van de aangifte staan bovenaan op het venster:

Aangiftejaar
Aangiftetijdvak

Het kalenderjaar en het tijdvak (maand of kwartaal) waarop de aangifte betrekking heeft. Deze gegevens kunnen achteraf niet meer worden gewijzigd! Overlapping met een andere aangifte is niet toegestaan.

OB-nummer aangever

Dit is het OB-nummer van de belastingplichtige dat gebruikt wordt bij de aangifte OB, zonder de landcode.

• Default-waarde is het 'OB-nummer aangever' uit de Bedrijfsgegevens.

• Vul het OB-nummer eventueel handmatig in met voorloopnullen tot twaalf posities (bijv. 000056789012).

OB-nr onderdeel

Hier geef je het OB-nummer van dit bedrijf in als het een onderdeel van een fiscale eenheid is.

Indien het bedrijf zelf een fiscale eenheid is, dan is dit veld leeg, want het OB-nummer van het bedrijf is dan al ingevuld bij het veld 'OB-nummer aangever'.

• Default-waarde is het 'OB-nr onderdeel' uit de Bedrijfsgegevens.

• Vul het 'OB-nr onderdeel' eventueel handmatig in met voorloopnullen tot twaalf posities (bijv. 000056789012).

Aangemaakt door/op

Hier wordt weergegeven wanneer de aangifte is aangemaakt en door welke gebruiker.

Contactpersoon:

Voorletters / Voorvoegsel / Achternaam / Telefoon

Gegevens van de contactpersoon bij wie de Belastingdienst eventueel om extra informatie kan vragen over de aangifte.

Default-waarde is de medewerker, die gekoppeld is aan de ingelogde gebruiker.

Nb. Indien achter een telefoon- of faxnummer een 'actief telefoontje' staat: , kun je direct bellen met dit nummer (Alt-o : Ophangen).

Opmerking

In dit veld kunnen extra opmerkingen of aantekeningen over deze aangifte worden geplaatst. Deze opmerkingen worden niet naar de Belastingdienst verzonden.

De overige gegevens van de aangifte staan op de volgende tabkaarten:

• Prestaties

• ABC-leveringen

• Correcties prestaties

• Correcties ABC-leveringen

• Statusoverzicht

Knoppen (onderin scherm):

• Wijzigen, hiermee kunnen achteraf de OB-nummers, contactpersoon en het telefoonnummer gewijzigd worden.

• Toevoegen, een nieuwe aangifte wordt toegevoegd, de bestaande wordt automatisch opgeslagen.

• Verwijder regel, de gekozen regel wordt verwijdert.

• Verwijder alles, deze aangifte wordt verwijderd.

• Vul uit admin., via het venster ICP-aangifte vullen kunnen de 'gewone' intracommunautaire prestaties, de ABC-leveringen en de correcties door King worden berekend en overgenomen. De 'gewone' en ABC-leveringen worden door King bijgehouden bij de facturering.

• Afdrukken, de aangifte wordt afgedrukt. Deze afdruk kan worden gebruikt als de aangifte niet direct vanuit King wordt verzonden, maar als je de bedragen bijvoorbeeld handmatig wilt invoeren in de website van de Belastingdienst.

• Verzenden, als de aangiftebedragen op de tabkaarten correct zijn, dan kun je met deze knop de aangifte naar de Belastingdienst versturen. In de tabkaart Statusoverzicht kun je zien of de verzending gelukt is.

• Exporteren, hiermee kan deze aangifte worden geëxporteerd naar een XBRL/SBR instance document.
  Dit XBRL/SBR-bestand is hetzelfde bestand wat wordt verstuurd met 'Verzenden'. Deze mogelijkheid is alleen zichtbaar bij optie ICP-aangifte / Omzet per debiteur per BTW-rekening.

• Sluiten

Zie ook