Crediteurgegevens: Financiële gegevens
Crediteuren > Crediteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Financiële geg.

Van elke crediteur kun je diens financiële gegevens vastleggen.

  • Van de meeste rubrieken kun je de defaults zelf instellen, zie hiervoor bij Vaste gegevens crediteuren.

  • Deze gegevens worden gebruikt als default-waarden bij onder meer het invoeren van bestellingen en magazijnontvangsten.

Taalcode

Layouts van bestelbrieven kun je aan een taalcode koppelen. Afhankelijk van de taalcode van de crediteur wordt dan de juiste layout geselecteerd.

Betalingsconditie

Geef hier aan welke betalingsconditie op deze crediteur van toepassing is.

Je hebt het recht Fiatteren inkoopfacturen nodig om de betalingsconditie te wijzigen in een betalingsconditie met een andere fiatteerinstelling.

Leveringsconditie

Geef hier aan welke leveringsconditie op deze crediteur van toepassing is.

Valuta

Voer hier de code in van de valuta, die deze crediteur gebruikt.

  • Op een grootboekrekening kan overigens in elke valuta worden geboekt.

  • De valuta die je hier invult wordt alleen gebruikt als default-valuta bij het boeken op deze rekening.

BTW-code

Voer hier de BTW-code in, die als default gebruikt moet worden bij het invoeren van boekingen op deze crediteur.

BTW-nummer (BTW-ID)

Het BTW-nummer of BTW-ID van deze crediteur.

  • KING ERP controleert de Nederlandse BTW-nummers op de juiste reeks van letters en cijfers.

    • Indien het BTW-nummer akkoord is, dan verschijnt hier een groen vinkje met een datum/tijd van de laatst uitgevoerde check.

    • Is het BTW-nummer niet correct volgt er een rood kruis met ook een datum/tijd van de laatst uitgevoerde check.

  • Via het icoontje kun je de Btw-codering controleren, binnen de EU, via de website VIES. Indien akkoord volgt de bedrijfsinformatie.

Let op: vanaf 1 januari 2020 is dit een nieuw nummer voor eenmanszaken.

KvK-nummer 

Het KvK-nummer van deze crediteur.

Via het icoontje rechts kun je via internet de KvK-database openen om het ingevoerde nummer te controleren.

Kredietlimiet

Deze rubriek hoef je alleen maar in te vullen als de kredietlimiet van deze crediteur afwijkt van de standaard-kredietlimiet die is ingevuld bij de Vaste gegevens crediteuren.

  • Vul hier 0 in als je voor deze crediteur de standaard-kredietlimiet wilt gebruiken.

    Het openstaande saldo wordt berekend inclusief BTW.

Ons debiteurnummer

Hier kun je het debiteurnummer invullen dat je bij deze crediteur hebt.

Default-tegenrekening

Desgewenst kun je aan deze crediteur een tegenrekening koppelen, zodat er automatisch een tegenboeking gemaakt kan worden.

  • Als je bijvoorbeeld bij het boeken van een factuur van een bepaalde crediteur altijd op dezelfde kostenrekening boekt, kun je die kostenrekening invoeren als tegenrekening van de betreffende crediteur.
    Per     dagboek en per rekeningsoort kan worden vastgelegd in hoeverre het maken van de tegenboeking automatisch moet verlopen.

    Zie voor uitvoeriger informatie hierover bij Automatische boeking instellen.

  • Het is niet mogelijk om hier een grootboekrekening te selecteren die zelf al een tegenrekening heeft.

  • Ook is het niet mogelijk om een tegenrekening te koppelen aan een crediteur die zelf al de tegenrekening is van een andere grootboekrekening.

 

Naar Crediteurgegevens

 

Koppelingspictogram voor conceptenZie ook