Debiteurgegevens: Ordergegevens
Debiteuren > Debiteuren > knop Wijzigen/Toevoegen > tab Ordergeg.

De ordergegevens worden gebruikt bij het aanmaken van verkooporders, bij de facturering en bij de levering .

Van de meeste rubrieken kun je de default zelf instellen met programma Vaste gegevens debiteuren.

Inkoopcombinatie

Met de optie Inkoopcombinatie kan debiteur A een order plaatsen terwijl debiteur B (de inkoopcombinatie) de factuur krijgt. De goederen gaan naar de debiteur die de order plaatst. Behoort deze debiteur tot een inkoopcombinatie, dan selecteer je het vakje en kun je een drietal debiteurnummers invoeren:

• Factuur, selecteer hier de factuurdebiteur (dat is de debiteur die de factuur moet ontvangen), meestal is dat de inkoopcombinatie;

• Omzet, geef hier aan op welke debiteur de omzet moet worden geboekt. Dat kan de inkoopcombinatie zijn maar ook de debiteur die de order plaatst;

• Prijzen, geef hier aan welke prijsafspraken moeten worden gebruikt bij het invoeren van de order. Meestal zullen de prijsafspraken van de inkoopcombinatie worden gebruikt; in dat geval vul je hier het debiteurnummer van de inkoopcombinatie in.

Is deze debiteur zelf de inkoopcombinatie, dan geeft tabkaart Leden inkoopcombinatie een overzicht van de bijbehorende debiteuren.

Deellevering toegestaan

Per debiteur kan hier aangegeven worden of deellevering is toegestaan.

De default instelling is 'Volgens vaste gegevens orders/facturering > zie tab Order-defaults'

Aparte facturen

Je hebt hier de keuze uit:

• Ja, voor elke order van deze debiteur wordt een aparte factuur afgedrukt;

• Nee, bij de facturering worden alle orders van deze debiteur verzameld op één factuur;

• Per contactpersoon, alle orders van deze debiteur die dezelfde contactpersoon hebben, worden op één factuur afgedrukt;

• Per verzendadres, alle orders van deze debiteur die hetzelfde verzendadres hebben, worden op één factuur afgedrukt;

• Per contactpersoon én verzendadres, alle orders van deze debiteur waarvan zowel het verzendadres als de contactpersoon overeenkomen, worden op één factuur afgedrukt.

Dit is slechts een default: bij het invoeren van orders voor deze debiteur kan deze instelling nog worden gewijzigd.

Let op: behoort deze debiteur tot een inkoopcombinatie, dan wordt bij de orderinvoer en de facturering gekeken naar de instelling van de factuurdebiteur (de inkoopcombinatie).

Aparte leveringen

Hiermee bepaal je de default-instelling voor nieuwe debiteuren of je meerdere orders wilt kunnen verzamelen in één levering en dus op één pakbon.

• Ja, voor elke order van een debiteur wordt een aparte pakbon afgedrukt.
• Nee, de levering van verschillende orders, die gezamelijk verstuurd worden, wordt ook op één pakbon verzameld en afgedrukt.

Facturen inclusief of exclusief BTW

Geef hier aan of deze debiteur facturen exclusief of inclusief BTW moet krijgen. Deze instelling wordt ook gebruikt bij de prijslijsten voor deze debiteur.

Factuuradres

Hier geef je aan naar welk adres de factuur moet worden verzonden: het vestigingsadres of het correspondentie-adres van de debiteur.

Verzendadres / Verzendadresnr

Hier geef je aan op welk adres de goederen moeten worden afgeleverd : het vestigingsadres, het correspondentie-adres of (vanaf King Factureren) een verzendadres van de debiteur. Is de debiteur lid van een inkoopcombinatie, dan kun je hier ook een adres van de factuurdebiteur selecteren. Kies je voor een verzendadres, dan moet je het nummer van een verzendadres invoeren (of het veld leeg laten; in dat geval wordt bij de orderinvoer om het verzendadresnummer gevraagd).

Eindbestemming / Eindbest. adresnr.

Hier kun je –ter informatie– aangeven op welk adres de goederen uiteindelijk terecht moeten komen: het vestigingsadres, het correspondentie-adres of een verzendadres van de debiteur.

• Alleen bij de optie Inkoopcombinaties.

• Te gebruiken als het Verzendadres bijvoorbeeld een distributiecentrum is, waar je als leverancier de goederen aflevert.

• Kies je voor een verzendadres, dan moet je het nummer van een verzendadres invoeren (of het veld leeg laten; in dat geval wordt bij de orderinvoer om het verzendadresnummer gevraagd).

• Kies Niet van toepassing als de eindbestemming van de goederen dezelfde is als het Verzendadres.

Debiteurgroep

De debiteuren kun je vanaf King-versie Handel indelen in debiteurgroepen.

Geef hier aan tot welke groep deze debiteur behoort.

De default-orderkorting van deze debiteur kun je afhankelijk maken van de debiteurgroep (zie hierna, bij Orderkorting).

Vertegenwoordiger

Dit invoerveld is beschikbaar vanaf versie Handel of met de optie Vertegenwoordigers. Als je deze debiteur factureert, wordt de omzet op de vertegenwoordiger geboekt, die bij de betreffende order is ingevuld. De default-vertegenwoordiger bij de orderinvoer is instelbaar in programma Vaste gegevens orders/facturering; je kunt dan ook kiezen voor de vertegenwoordiger van de debiteur.

Contributiecode

Als je aan deze debiteur een contributie/abonnement wilt gaan factureren, dan moet je hier de betreffende contributiecode invullen. Vanaf King-versie Facturering.

Aantal kopiefacturen

Hier kun je aangeven hoeveel extra exemplaren er van elke factuur moeten worden afgedrukt (0-99). Deze instelling heeft alleen betrekking op facturen die op papier worden afgedrukt. Dus is de Afdruk op papier op Nooit ingesteld, dan zullen er dus ook geen kopieën worden afgedrukt. Als je de kopiefacturen op een andere printer of printerlade wilt afdrukken, dan kun je dat instellen in de Administratiegegevens.

Orderkorting

Als je gebruik maakt van orderkorting (zie programma Vaste gegevens orders/facturering), dan kun je hier het default-orderkortingspercentage invullen, dat wordt gebruikt als default-orderkorting bij de orderinvoer.

Behoort deze debiteur tot een debiteurgroep, dan moet je aangeven of de debiteur de default-orderkorting van de debiteurgroep gebruikt (van debiteurgroep) of een afwijkende orderkorting heeft (van debiteur). Als de debiteur niet de korting van de debiteurgroep gebruikt, dan dien je zelf een percentage in te vullen.

Default-vervoerder

Voor deze debiteur kun je eventueel de default-vervoerder invullen (vanaf King Handel).

Vul je geen default in, dan wordt bij de order/verzamellijst de default-vervoerder van het betreffende land gekozen. De vervoerders kun je vastleggen in programma Vaste gegevens orders/facturering.

Blokkeren voor orderinvoer

Als voor deze debiteur geen verkooporders of POS-bonnen ingevoerd mogen worden, kun je dat hier aangeven.

Web-klant

Alleen beschikbaar bij de optie Webwinkel. Geef hier aan of deze debiteur via je webwinkel mag bestellen.

• Bij een gesloten systeem kunnen alleen je Web-klanten via de webwinkel bestellen. Heb je een open systeem, dan kunnen ook anderen (als ‘prospect’) een bestelling plaatsen.

• Nieuwe web-klanten krijgen bij de eerstvolgende synchronisatie automatisch een e-mail met hun inloggegevens. Zorg er dus voor dat bij elke web-klant (of diens contactpersoon) het e-mailadres correct is ingevuld!

• De inhoud van deze e-mail dien je in te stellen in de webwinkel zelf (in B-in-Zite via Winkel, Winkelinstellingen, E-mailnotificaties).

Naar Debiteurgegevens

 

Zie ook