Verkopen > Invoeren orders > tab Vaste gegevens
In deze tabkaart kun je de vaste gegevens van alleen deze order inzien en wijzigen.
De defaults van deze gegevens kunnen gedeeltelijk worden ingesteld bij de ordergegevens van de debiteur, en gedeeltelijk bij de vaste gegevens orders/facturering:
Extern ordernummer
Alleen bij optie XML-koppeling orders en/of Koppeling met webwinkel. Dit is het ordernummer dat in het externe pakket of in de webwinkel aan deze order is toegekend. Niet te wijzigen.
Webwinkel
De naam van de webwinkel waar de order is geplaatst.
EDI-order
Inkoopcombinatie
Factuuradres
Het adres waar de factuur naar toe moet: het vestigingsadres of het correspondentie-adres van de debiteur.
Verzendadres
Het adres waar de goederen van de order naar toe moeten: het vestigingsadres, het correspondentie-adres of een verzendadres.
Als hier voor het verzendadres wordt gekozen, dan moet ook het Verzendadresnr. worden ingevoerd (en moet het verzendadresnummer zijn ingevuld om de order goed te kunnen keuren).
Behoort de debiteur tot een inkoopcombinatie, dan kan hier ook een adres van de Factuurdebiteur geselecteerd worden (bijv. een distributiecentrum van de inkoopcombinatie).
Eindbestemming
Alleen bij optie Inkoopcombinatie. Te gebruiken als het Verzendadres bijvoorbeeld een distributiecentrum is. In dat geval kan bij de Eindbestemming het adres worden geselecteerd waar de goederen uiteindelijk terecht moeten komen: het vestigingsadres, het correspondentie-adres of een verzendadres van de debiteur die de order geplaatst heeft.
Selecteer Niet van toepassing als er geen apart eindbestemmingsadres is. Als hier voor verzendadres wordt gekozen, moet ook het Eindbest. adresnr. worden ingevoerd.
ABC-levering
Selecteer dit vakje als het om een ABC-levering gaat; de factuur wordt dan opgenomen in rubriek 3b van de ICP-opgave. Alleen met de optie ICP-aangifte / Omzet per debiteur per BTW-rekening.
Orderkorting
Indien gebruik wordt gemaakt van orderkorting (zie programma Vaste gegevens orders/facturering), dan kan hier het percentage worden ingevuld.
Er wordt dan automatisch een orderkortingsregel aan de order toegevoegd. De default-waarde wordt ontleend aan de debiteurgegevens maar kan uiteraard worden gewijzigd.
Wordt de orderkorting als extra orderregelkorting gebruikt, dan kan de orderkorting niet hier worden gemuteerd, maar per orderregel in het veld Korting 2.
Verzamellijst
-
Wordt gekozen voor Wel via verzamellijst, dan kan de order pas worden uitgeleverd nadat de verzamellijst is afgedrukt en verwerkt in de verkooporder.
-
Wordt gekozen voor Niet via verzamellijst, dan kan van deze order eventueel wel een verzamellijst worden afgedrukt, maar dat is dan niet verplicht.
Deellevering
Alleen vanaf versie Artikelen. Selecteer het vakje als deellevering is toegestaan.
Aparte factuur
Je hebt hier de volgende mogelijkheden:
- Ja, voor deze order wordt een aparte factuur afgedrukt;
- Nee, deze order komt op één factuur met alle andere orders van deze (factuur)debiteur waarbij Aparte facturen is ingesteld op Nee.
De factuurdebiteur is de debiteur die de factuur ontvangt; bij de optie Inkoopcombinatie kan dat een andere zijn dan de debiteur die de order plaatst; - Per contactpersoon, deze order komt op één factuur met alle andere orders van deze (factuur)debiteur waarbij Aparte facturen is ingesteld op Per contactpersoon én die dezelfde contactpersoon hebben (het gaat hier om de contactpersoon die onderaan op deze tabkaart bij Factuur batch/direct is vermeld, dus niet om de contactpersoon rechts boven op het venster, bij de Algemene ordergegevens);
- Per verzendadres, deze order komt op één factuur met alle andere orders van deze (factuur)debiteur waarbij Aparte facturen is ingesteld op Per verzendadres én die hetzelfde verzendadres hebben;
- Per contactpersoon én verzendadres, deze order komt op één factuur met alle andere orders van deze (factuur)debiteur waarbij Aparte facturen op Per contactpersoon én verzendadres is ingesteld én zowel het verzendadres als de contactpersoon overeenkomen (het gaat hier om de contactpersoon die onderaan op deze tabkaart bij Factuur batch/direct is vermeld, dus niet om de contactpersoon rechts boven op het venster, bij de Algemene ordergegevens).
Aparte leveringen
Hiermee bepaal je of je meerdere orders wilt kunnen verzamelen in één levering en dus op één pakbon.
- Ja, voor elke order wordt een aparte pakbon afgedrukt.
- Nee, de levering van verschillende orders, die gezamenlijk verstuurd worden, wordt ook op één pakbon verzameld en afgedrukt.
Zie ook bij Vaste gegevens debiteuren.
Ordermagazijn
-
Het ordermagazijn is het standaardmagazijn van deze order. Deze is altijd te wijzigen, behalve wanneer de order is 'Vrijgegeven voor levering' én wanneer er orderregels zijn ingevoerd.
-
Tijdens de invoer van de orderregel is het magazijn per regel altijd te wijzigen onafhankelijk van de orderstatus. Zodra de orderregel opgeslagen is wordt er weer naar de status van de order gekeken.
-
Het default-magazijn is 001, bij 'Meerdere magazijnen' kan het default-magazijn per gebruiker worden ingesteld in programma Default-magazijnen.
Valutacode
De order mag in een andere valuta zijn dan de valuta van de debiteur. De valuta van de debiteur is hier wel de default-waarde. Wordt bij een bestaande order de valutacode gewijzigd, dan worden alle bedragen omgerekend naar de nieuwe valuta.
Leveringsconditie
De leveringsconditie van deze order.
Betalingsconditie
De betalingsconditie van deze order.
Incasso-rekening
Alleen bij optie Automatische incasso. Wordt het factuurbedrag van deze order via automatische incasso geïnd, vul dan hier het bankrekeningnummer in van de debiteur, waarvan het bedrag zal worden afgeboekt. Dat rekeningnummer moet wel de default-incassorekening zijn.
Kostenplaats
Alleen bij optie Dossierfacturering. De kostenplaats die hier wordt ingevoerd, wordt in de orderregels gebruikt als default-waarde van het invoerveld Kostenplaats.
Kostendrager
Alleen bij optie Dossierfacturering. De kostendrager die hier wordt ingevoerd, wordt in de orderregels gebruikt als default-waarde van het invoerveld Kostendrager.
Offertenummer
Het nummer van de offerte op basis waarvan deze order is aangemaakt. Niet te wijzigen. Alleen vanaf versie Handel of met de optie Offertes.
Extra tekst e-mail bericht
Hier kun je voor deze order een specifieke extra tekst invullen, die in het e-mail bericht opgenomen kan worden.
-
Geef bij het afdrukformaat, onder de tab 'E-mailgegevens' > 'Bericht' een veld op zodat deze tekst in het e-mail bericht opgenomen wordt.
-
Kies daar met een klik op de rechtermuisknop voor het veld: <document_extra_tekst_e-mail_bericht>
-
NB. Ongeldige tekens in het veld 'Bestandsnaam' worden verwijderd, zie Bestandsnaam > 'Ongeldige tekens'.
NB. Geef bij het afdrukformaat voor orders, onder de tab 'E-mailgegevens' > 'Bericht' het veld: <document_extra_tekst_e-mail_bericht> op zodat deze tekst in het e-mail bericht opgenomen wordt.
Let op: al deze instellingen gelden alleen voor deze order!
Zie ook